4,5 Kontroll
Allmän vägledning - Kontrollera Provning innefattar mätning, övervakning och utvärdering av organisationens miljöprestanda. Du måste använda en förebyggande åtgärder för att identifiera och förebygga potentiella problem innan de uppstår. Korrigerande åtgärder är att identifiera och korrigera problem i miljöledningssystemet. Processen för att avgöra bristande efterlevnad av miljöledningssystem och vidta korrigerande eller förebyggande åtgärder hjälper organisationer måste införa och upprätthålla ett miljöledningssystem i enlighet med sina avsikter. Förande av register och deras faktiska tillämpning ger organisationer en pålitlig källa till information om arbetet och resultaten av ett miljöledningssystem. Regelbunden kontroll av miljöledningssystem hjälper organisationer att se till att systemet är utformat och fungerar i enlighet med planen. Alla dessa medel används för att mäta prestanda. |
4.5.1 Övervakning och mätning
Organisationen har ett systematiskt tillvägagångssätt för att mäta och följa deras miljöprestanda på regelbunden basis. Övervakning innebär insamling av information, såsom resultat från mätningar eller observationer inom en viss tid. Mätningarna kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ. Övervakning och mätning har många mål i miljöledningssystemet, t.ex.
a) spårning framsteg i genomförandet politik för att uppnå övergripande och detaljerade miljömål samt kontinuerlig förbättring,
b) samla in information för att fastställa betydande miljöaspekter,
c) spårning av utsläpp och plommon att säkerställa överensstämmelse med tillämpliga lagar och andra krav som organisationen
d) spåra flödet av vatten, energi eller råvaror för att säkerställa att mål och mål,
e) tillhandahålla uppgifter för att stödja och utvärdera den operativa kontrollen
f) lämna uppgifter till utvärdering Miljömässiga organisationens effektivitet och
g) ger data för att bedöma effektiviteten i miljöledningssystemet.
För att uppnå dessa mål, organisationer behöver för att planera, vilka indikatorer som skall mätas, när och var och vilka metoder ska användas. För att koncentrera resurserna på de viktigaste dimensionerna, organisationer behöver för att identifiera de viktigaste egenskaperna hos de processer och aktiviteter som kan mätas och som ger den mest användbara informationen.
OBS: Ytterligare information om prestanda, se avsnitt 4.3.3.3.
Mätningen bör utföras under kontrollerade förhållanden med hjälp av lämpliga förfaranden för att garantera resultatens giltighet, såsom lämplig kalibrering eller kalibrering av utrustning för övervakning och mätningar, användning av utbildad personal och lämpliga metoder för kvalitetskontroll.
Om det är nödvändigt för att säkerställa giltiga resultat är det nödvändigt att kalibrera mätutrustningen med jämna mellanrum eller före användning, standardbaserade mätningar spårbar till internationella eller nationella standarder för mätning. Om sådana standarder inte finns, måste du registrera i protokollet, baserat på vad storlek. Möblerad skriftligt förfarande för mätning och övervakning kan bidra till att säkerställa enhetlighet mätresultat och öka tillförlitligheten av uppgifterna.
Resultaten av mätning och övervakning måste analyseras och användas för utvärdering av framstegen och att identifiera områden som kräver korrigerande åtgärder eller förbättringar.
4.5.2 Bedömning av överensstämmelse
Organisationer måste upprätta, införa och använda proceduren regelbundet utvärdera efterlevnaden av rättsliga krav som gäller för miljöaspekter av sin verksamhet skyldiga att säkerställa efterlevnaden. Organisationer måste vara skriftlig för att utfärda resultaten av denna bedömning.
Syftet med bedömning av överensstämmelse kan omfatta en uppsättning rättsliga krav, och ett krav. För bedömning av överensstämmelse kan användas av en mängd metoder, inklusive processer såsom
a) revisioner,
b) analys av dokumentation och / eller protokoll
c) inspektion av produktionsanläggningar,
d) omröstningar
e) analys av projektet eller verksamheten
f) Resultatet av standardiserade prov analys eller provning, och / eller verifiering provtagning / testning samt
e) förbi produktionsanläggning och / eller direkt observation.
Organisationer måste ange frekvens och metoder för bedömning av överensstämmelse, som motsvarar dess storlek, typ och komplexitet av dess struktur. Vid intervall kan påverkas av sådana faktorer som effektiviteten av överensstämmelse i det förflutna eller vissa rättsliga krav. Det kan vara bra att regelbundet genomföra en oberoende analys.
Överensstämmelse Assessment Program kan kombineras med andra bedömningen. Dessa aktiviteter kan omfatta revisioner av ledningssystem, bedömning eller hälsa och säkerhet inspektion eller kontroll av kvalitetssäkringssystemet.
Likaså skall organisationen regelbundet utvärdera efterlevnaden av andra krav, skall den uppfylla (för ytterligare vägledning om andra krav, se § 4.3.2.2). Organisationer kanske vill skapa en separat process för att genomföra sådana bedömningar, eller hon kan välja att kombinera dessa beräkningar med bedömningen av efterlevnaden av rättsliga krav (se ovan), processen för ledningens genomgång (se 4,6) eller andra processer bedömning. Resultaten av dessa periodiska bedömningar skall göras skriftligen.
4.5.3 Bristande överensstämmelse, korrigerande och förebyggande åtgärder
För att ett miljöledningssystem ständigt för att vara effektiv måste organisationer använder ett systematiskt tillvägagångssätt för att fastställa faktiska och potentiella överträdelser, korrekt, och att vidta korrigerande och förebyggande åtgärder, helst förebygga problemen. Enligt skillnaden förstås uppfyllandet av ett krav. Kravet kan vara relaterad till ledningssystemet eller miljöprestanda. Det kan finnas situationer där en del av systemet inte kan fungera som avsett, eller kommer att följas miljökrav.
Exempel på sådana situationer kan innefatta: a) effektiviteten i systemet:
misslyckande att definiera miljömål;
oförmåga att tilldela ansvar som krävs miljöledningssystemet, som ansvaret för att uppnå övergripande och detaljerade miljömål och för att säkerställa beredskap och insatser, samt
c) underlåtenhet att regelbundet utvärdera överensstämmer med de rättsliga normerna.
d) miljöprestanda;
e) inte uppnå mål för minskad energiförbrukning;
f) underhåll inte är uppfyllda i enlighet med planen, och
g) underlåtenhet att följa de operativa kriterierna (t.ex. tillåtna gränser).
Intern revision av miljöledningssystemet, som beskrivs i avsnitt 4.5.5, är ett sätt att bestämma den periodiska mismatch. Fastställande av bristande efterlevnad kan också vara en del av den dagliga ansvar för personer som befinner sig närmast till arbetet, som måste vara uppmärksamma på de potentiella eller faktiska problem.
Efter etableringen av bristande efterlevnad bör undersökas för att fastställa orsaken, kan så att korrigerande åtgärder inriktas på den relevanta delen av systemet. Vid utvecklingen planen för överensstämmelse till organisationen för att överväga vilka åtgärder som bör vidtas för att eliminera (minska) problemet, vad ändringar göras för att korrigera situationen (att återställa normal drift), och som behöver göras för att undvika problem (för att eliminera orsakerna). Arten och tidpunkten för åtgärder skall motsvara arten och omfattningen av bristande efterlevnad och påverkan på miljön.
Om ett potentiellt problem set, men själva skillnaden finns, är det nödvändigt att vidta förebyggande åtgärder, med hjälp av ett liknande tillvägagångssätt. Potentiella problem kan identifieras med hjälp tekniker såsom extrapolering av korrigerande åtgärder baseras på verkliga inkonsekvenser i andra relevanta områden där liknande verksamheter, trend analys eller undersökning av risk.
Ledningen bör se till att korrigerande och förebyggande åtgärder, liksom den systematiska kontrollen av deras effektivitet.
Genomförandeförfaranden för att lösa sådana faktiska och potentiella avvikelser och för korrigerande och förebyggande åtgärder bidrar till att säkerställa konsekvens i denna process. Sådana förfaranden bör säkerställa att fördelningen av ansvar, befogenheter och fastställa de åtgärder som skall vidtas vid planering och genomförande av korrigerande och förebyggande åtgärder. När de åtgärder som vidtagits leder till förändringar i miljöledningssystemet, bör processen tillhandahålla uppdaterad och godkänts av alla relevanta handlingar, utbildningssystem och loggning, samt överföring av information om dessa förändringar för alla som behöver veta om dem.
4.5.4 Kontroll av poster (protokoll)
Protokoll är bevis på det pågående arbetet och resultaten av ett miljöledningssystem. Det som främst kännetecknar de protokoll är att de är permanenta och är i allmänhet inte revideras. Organisationen bör fastställa vilka protokoll som behövs för att effektivt hantera miljöfrågor. Protokoll bör omfatta:
a) information om att tillämpliga lagkrav och andra krav som organisationen
b) detaljerad beskrivning av avvikelser och korrigerande och förebyggande åtgärder
c) Resultaten från revisioner av miljöledningssystem och ledningens översyn,
d) information om produkters miljöegenskaper (t.ex. kemiska sammansättning och egenskaper)
e) bevis på prestationsmål / mål,
f) information om deltagande i utbildning,
g) tillstånd, licenser eller andra former av tillhandahållande rättslig myndighet,
h) Resultatet av inspektion och kalibrering, och
i) Resultaten operativt styra (Underhåll, Design, tillverkning).
Effektiv kontroll av dessa protokoll är nödvändig för en framgångsrik tillämpning av miljöledningssystem. Huvuddrag i den miljö protokollet innehålla metoder för identifiering, insamling, indexering, arkivering, lagring och konservering i gott skick, hämtning och användning.
4.5.5 Internrevision
Intern revision av miljöledningssystemet bör utföras i organisationen med jämna mellanrum för att samla in och ge ledningen information om huruvida den planerade verksamheten och rätt (eller felaktig) genomförandet och användningen av systemet. De kan också genomföras för att identifiera möjligheter för att förbättra miljöledningssystem i organisationen.
En organisation bör upprätta en revision för att skapa en riktning i planering revisioner och revisioner för att fastställa de nödvändiga resultatmål för programmet. Kärnan i programmet bör baseras på karaktären av en organisations verksamhet med hänsyn till miljöaspekter och potentiella effekter, resultaten av tidigare revisioner och andra relevanta faktorer.
Det är inte nödvändigt att varje intern revision omfattade hela systemet, förutsatt att revisionen programmet ger en periodisk granskning av alla enheter och funktionella element i organisationen, delar i systemet och den totala miljöledningssystem.
Revisioner bör planeras och genomföras objektiva och opartiska revisorer, med hjälp av tekniska experter, i förekommande fall, som väljs av organisationen eller från externa källor. Deras sammanlagda erfarenhet bör vara tillräcklig för att uppfylla de mål och omfattas av särskilda revisioner och som garanti för resultatens tillförlitlighet.
Resultaten av den interna revisioner av miljöledningssystem kan tillhandahållas i rapportform och används för att korrigera eller förhindra vissa avvikelser, uppnå ett eller flera mål av revisionen programmet och tillhandahålla uppgifter för ledningens genomgång.
OBS: Vägledning om revision ett miljöledningssystem, se ISO 19011.
