4.5 Testowanie

4.5.1 Monitorowanie i pomiary

Organizacja stosuje systematyczne podejście do pomiaru i monitorowania ich oddziaływania na środowisko w sposób regularny. Monitoring polega na gromadzeniu informacji, takich jak wyniki pomiarów lub uwag w określonym terminie. Pomiary mogą być jakościowy lub ilościowy charakter. Monitorowanie i pomiary mają wiele celów w systemie zarządzania środowiskowego, takich jak

a) śledzenie postępów w realizacji polityki na rzecz osiągnięcia celów i zadań, jak również ciągłego doskonalenia,

b) zbierania informacji w celu określenia znaczących aspektów środowiskowych,

c) monitorowania emisji i śliwek w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i innymi, które muszą być zgodne z organizacji,

d) monitorowania przepływu wody, energii i surowców, aby zapewnić, że cele i zadania,

e) udostępnienie danych w celu wspierania i oceny kontroli operacyjnej

f) dostarczanie danych do oceny Środowiska efektywność organizacji, i

g) dostarczenie danych do oceny skuteczności systemów zarządzania środowiskowego.

Aby osiągnąć te cele, organizacje muszą zaplanować, co wskaźniki powinny być mierzone, kiedy i gdzie, oraz jakie metody powinny być stosowane jednocześnie. W celu skoncentrowania środków na wymiary najważniejsze, organizacje muszą określić główne cechy procesów i działań, które można zmierzyć i które zapewniają najbardziej przydatne informacje.

UWAGA: Dalsze informacje na temat wydajności, patrz punkt 4.3.3.3.

Pomiary powinny być przeprowadzane w warunkach kontrolowanych za pomocą odpowiednich procesów w celu zapewnienia ważności wyników, takich jak odpowiednia kalibracja i kalibracji urządzeń do monitorowania i pomiarów, z wykorzystaniem wyszkolonych pracowników i odpowiednich metod kontroli jakości.

Jeśli chcesz zobaczyć prawdziwe wyniki, konieczne jest do kalibracji urządzeń pomiarowych w określonych odstępach czasu lub przed użyciem, oparte na standardach pomiarów, w odniesieniu do międzynarodowych lub krajowych standardów pomiaru. Jeśli takie normy nie istnieją, należy zarejestrować się w protokole, w oparciu o jakie wielkości. Pisemne procedury mające na pomiar i śledzenie może pomóc zapewnić spójność wyników pomiarów i zwiększenia niezawodności danych.

Pomiaru i monitorowania muszą być analizowane i wykorzystywane do oceny postępów i określanie obszarów wymagających działań naprawczych lub poprawy.

4.5.2 Ocena zgodności

Organizacje muszą ustanowić, wdrożyć i zastosować procedurę okresowej oceny zgodności z wymaganiami prawnymi, które dotyczą aspektów środowiskowych swoich działań w celu zapewnienia przestrzegania zobowiązań. Organizacje muszą zarejestrować się na piśmie o wynikach tej oceny.

Zgodności oceny może zawierać dowolną liczbę wymogów prawnych, a jeden warunek. Do oceny zgodności z różnych metod można zastosować, w tym takie procesy jak

a) kontroli,

b) analiza dokumentacji i / lub protokołów

c) kontroli zakładów produkcyjnych,

d) ankiet

e) analizy projektu lub działań

f) Wyniki standardowych próbek lub badań i / lub weryfikacji pobieranie próbek / badania, jak również

e) Zakład obwodnicy i / lub bezpośredniej obserwacji.

Organizacje muszą ustalają częstotliwość i metodologię oceny zgodności, odpowiednie do jego wielkości, rodzaju i stopnia złożoności jego struktury. Na częstotliwości mogą mieć wpływ takie czynniki jak efektywność w celu zapewnienia zgodności w przeszłości lub pewnych wymogów prawnych. Może to być przydatne do okresowe przeprowadzenie niezależnej analizy.

Program oceny zgodności może być połączone z innymi działaniami oceny. Działania te mogą obejmować audyty systemu zarządzania, oceny lub zdrowia i kontroli bezpieczeństwa lub kontroli systemu zapewnienia jakości.

Podobnie, organizacja powinna dokonywać okresowej oceny zgodności z innymi wymaganiami, do których musi on spełniać (dalsze wytyczne w sprawie innych wymagań, patrz § 4.3.2.2). Organizacje mogą utworzyć oddzielny proces za takie oceny, czy może zdecydować się na połączenie tych szacunków zgodności z wymaganiami prawnymi (patrz wyżej), proces przeglądu zarządzania (patrz 4.6) lub innych procesów oceny. Wyniki okresowych ocen dokonuje się na piśmie.

4.5.3 Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze

Aby system zarządzania środowiskowego jest stale być skuteczne, organizacje muszą używać systematycznego podejścia do identyfikacji rzeczywistych i potencjalnych niezgodności, dokonanie korekty, i podjąć działania korygujące i zapobiegawcze, najlepiej zapobiec problemom. Pod rozbieżność oznacza niespełnienie. Wymóg ten może być związane z systemem zarządzania lub ochrony środowiska. Nie może być sytuacji, gdy część systemu nie może funkcjonować zgodnie z planem, lub nie są spełnione wymogi ochrony środowiska.

Przykłady takich sytuacji mogą obejmować: a) skuteczności systemu:

nie udało się stworzyć celów i zadań środowiskowych;

brak podziału obowiązków wymaga systemu zarządzania środowiskowego, takich jak odpowiedzialność za realizację celów i zadań, lub dla przygotowania i reagowania, a

c) niezdolność okresowej oceny zgodności z prawem.

d) ochrony środowiska;

e) nie udało się osiągnąć celów w zakresie zmniejszenia zużycia energii;

f) wymagania konserwacyjne nie są spełnione zgodnie z planem i

g) nie kryteriów operacyjnych (np. dopuszczalne granice).

Audyt wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego, opisany w sekcji 4.5.5, jest jednym ze sposobów określenia okresowych rozbieżności. Określenie niezgodności może być również częścią codziennej odpowiedzialności osób, które znajdują się najbliżej pracy, które należy zwrócić uwagę na problemy potencjalnych lub rzeczywistych.

Po ustaleniu niezgodności powinny być badane w celu ustalenia przyczyny, tak aby działania naprawcze mogą być ukierunkowane na odpowiednie części systemu. Przy opracowywaniu planu wyeliminowania organizacji niespójności powinny rozważyć, jakie działania podjąć w celu wyeliminowania (ograniczenia) problem, jakie zmiany są konieczne do korekty sytuacji (w celu przywrócenia normalnej pracy), a my musimy zrobić, aby rozwiązać ten problem (w celu wyeliminowania przyczyny). Charakter i czas wykonania takich działań powinny być odpowiednie do charakteru i zakresu niezgodności oraz wpływ na środowisko.

Jeśli potencjalny problem rozwiązany, ale rzeczywista różnica istnieje, konieczne jest podejmowanie działań zapobiegawczych, używając podobne podejście. Potencjalne problemy można zidentyfikować przy użyciu technik, takich jak ekstrapolacji działań naprawczych na podstawie rzeczywistych rozbieżności w innych istotnych dziedzinach, w których podobne działania prowadzone, analizy trendów i analizy ryzyka.

Kierownictwo powinno zapewnić, że działania korygujące i zapobiegawcze, jak i systematycznej kontroli ich skuteczności.

Wdrożenie procedur rozstrzygania takich rzeczywistych i potencjalnych niezgodności i działań korygujących i zapobiegawczych pozwala na zapewnienie spójności w tym procesie. Takie procedury powinny zapewnić podział obowiązków, organy i określić, jakie należy podjąć podczas planowania i wdrażania działań korygujących i zapobiegawczych. Podczas działań podejmowanych prowadzić do zmian w systemie zarządzania środowiskowego, proces powinien dostarczyć zaktualizowane i zatwierdzone przez wszystkie odpowiednie dokumenty, szkolenia i rejestrowania i przekazywania informacji o tych zmianach do wszystkich, którzy muszą o nich wiedzieć.

4.5.4 Nadzór nad zapisami (protokołów)

Protokoły są dowody prowadzonych prac i wyników systemu zarządzania środowiskowego. Podstawową cechą protokołów jest to, że są trwałe i generalnie nie są korygowane. Organizacja powinna określić, jakie protokoły są potrzebne do efektywnego zarządzania ochroną środowiska. Protokół powinien zawierać:

a) informacje na temat zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i innymi, które muszą być zgodne z organizacji,

b) Szczegółowy opis nieprawidłowości i działań korygujących i zapobiegawczych

c) wyników audytów systemu zarządzania środowiskowego i przeglądów zarządzania,

d) informacji na temat ekologicznych cech produktów (np. składu chemicznego i właściwości)

e) dowód spełnienia docelowych / cele,

f) informacje na temat uczestnictwa w szkoleniu,

g) pozwoleń, licencji lub innych form świadczenia prawnych instytucji

h) Wyniki kontroli i kalibracji oraz

i) Wyniki Operacje kontrola (Konserwacja, budownictwo, produkcja).

Efektywne monitorowanie tych protokołów są konieczne dla skutecznego stosowania systemów zarządzania środowiskowego. Główne cechy środowiska protokół zawiera środki identyfikacji, gromadzenia, indeksowania, archiwizacji, przechowywania i konserwacji w dobrym stanie, pobieranie i wykorzystanie.

4.5.5 Audytu Wewnętrznego

Audyt wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego powinny być w organizacji w regularnych odstępach czasu do gromadzenia informacji na temat systemu zarządzania zgodności planowanych działań i prawidłowego (lub niewłaściwych) wdrażania i stosowania systemu. Mogą one również zostać przeprowadzone w celu określenia możliwości poprawy systemu zarządzania środowiskowego organizacji.

Organizacje muszą stworzyć program kontroli w celu utworzenia kierunku planowania audytów oraz audytów w celu ustalenia, niezbędne do realizacji celów programu. U podstaw programu powinna opierać się na charakter działań organizacji w odniesieniu do aspektów środowiskowych i wpływu potencjalnych, wyniki poprzednich kontroli oraz innych istotnych czynników.

Nie jest konieczne, że każdy audytu wewnętrznego obejmuje cały system, pod warunkiem, że program audytu zapewnia okresowych kontroli wszystkich jednostek i funkcjonalnych elementów organizacji, komponentów i ogólnej systemu zarządzania środowiskowego.

Audyty powinny być planowane i przeprowadzane obiektywnej i bezstronnej audytorów z pomocy ekspertów technicznych, w stosownych przypadkach, wybrane przez organizację lub ze źródeł zewnętrznych. Ich łączne doświadczenie powinny być wystarczające do osiągnięcia celów i przedmiotem szczególnej kontroli oraz zapewnić do wiarygodności wyników.

Wyniki audytu wewnętrznego systemów zarządzania środowiskowego mogą być przekazywane w formie raportu i używane w celu skorygowania lub zapobieżenia niektórym rozbieżności, osiągnięcia jednego lub więcej celów programu audytu oraz dostarcza danych do przeglądu zarządzania.

UWAGA: Wytyczne dotyczące audytu systemów zarządzania środowiskowego, patrz ISO 19011.