4.5 Проведение проверок

4.5.1 Мониторинг и измерение

Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии документирован­ную(ые) процедуру(ы) регулярного мониторинга и измерения основных характеристик своих операций, которые могут существенно воздействовать на окружающую среду. Такая(ие) процедура(ы) должна включать документирование информации для мониторинга параметров работы, применяемых мер опе­ративного контроля и соответствия целевым и плановым экологическим показателям организации.

Организация должна обеспечить использование откалиброванного и поверенного оборудования монито­ринга и измерений, равно как и сохранение записей, это удостоверяющих.

4.5.2 Оценка соответствия

4.5.2.1 Согласно взятому обязательству соответствия организация должна разработать, внедрить и под­
держивать в рабочем состоянии процедуру(ы) периодической оценки соответствия применимым
законодательным требованиям.

Организация должна сохранять записи результатов таких периодических оценок.

4.5.2.2 Организация должна оценивать то, как она выполняет другие принятые ею требования. Организа­
ция может при желании совместить проведение такой оценки с оценкой выполнения законодательных
требований, описанной в пункте 4.5.2.1, или же установить для этого отдельную(ые) процедуру(ы).

Организация должна сохранять записи результатов таких периодических оценок.

4.5.3 Несоответствие, корректирующие и предупреждающие действия

Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы) по рабо­те с действительным(и) и потенциальным(и) несоответствием(ями) и по проведению корректирующих и предупреждающих действий. В такой(их) процедуре(ах) должны определяться требования относительно:

a) идентификации и исправления несоответствия(ий) и принятия действия(ий) по смягчению их воздей­
ствия на окружающую среду;

b) расследования несоответствия(ий) для определения его(их) причин(ы) и проведения соответствую­
щих действий, чтобы избежать их повторения;

c) оценки потребности в проведении действия(ий) по предотвращению несоответствия(ий) и проведе­
ние соответствующих действий, чтобы избежать возникновение несоответствий;

d) запись результатов предпринятого(ых) корректирующего(их) и предупреждающего(их) действия(ий);

e) анализ эффективности проведенного(ых) корректирующего(их) и предупреждающего(их) дейст­
вия(ий).

Предпринимаемые действия должны быть пропорциональны важности проблем и соразмерны возник­шему воздействию на окружающую среду.

Организация должна обеспечить введение всех необходимых изменений в документацию системы эколо­гического менеджмента.

4.5.4 Управление записями

Организация должна устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии записи, необходимые для де­монстрации соответствия требованиям своей системы экологического менеджмента, требованиям на­стоящего международного стандарта, а также записи достигнутых результатов.

Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы) иденти­фикации, хранения, защиты, поиска, определения сроков хранения и изъятия записей.

Записи должны быть и оставаться удобочитаемыми, идентифицируемыми и прослеживаемыми.

4.5.5 Внутренний аудит

Организация должна обеспечить, чтобы внутренние аудиты системы экологического менеджмента про­водились через запланированные интервалы, с целью:

a) определения того,

1) соответствует ли система экологического менеджмента запланированным мерам экологическо­
му менеджмента, включая требования настоящего стандарта;

2) должным ли образом система экологического менеджмента реализуется и поддерживается в
рабочем состоянии;

b) предоставления информации о результатах аудита руководству.

Программа(ы) аудита должна(ы) планироваться, разрабатываться, внедряться и поддерживаться органи­зацией в рабочем состоянии с учетом важности для экологии задействованной(ых) операции(ий) и ре­зультатов предыдущих аудитов.

Необходимо разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы) аудита, охваты-вающую(ие):

- ответственность и требования по планированию и проведению аудитов, предоставлению отчет­
ности по результатам и сохранению связанных с этим записей;

- определение критериев аудита, области его применения, частоты и методов проведения.